В 1С в КУДиР НДФЛ попадает в момент начисления, а не в момент уплаты: как исправить ошибку?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• julia_ju, добрый день!
  
  Возможно, нарушена хронология... Попробуйте групповое перепроведение и закрыть месяц.
• София Миронова, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.52.39) (http://xn------5cdiemmkjaacgpqtcrh9fg7hrk.ru.nds.monster/index.php?id=131847 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017
  
  Бух_ООО, перепроводила все, закрывала и все равно суммы не в те даты. Может программа путает с НДФЛ, который с дивидендов оплачивался? как-будто она видит, что мы уже оплатили его и поэтому пишет в конце месяца, что зачтен уплаченный раннее налог. Уже не знаю в чем дело(((
• Цитата: Может программа путает с НДФЛ

  Сформируйте Универсальный отчет по регистру накопления Расходы при УСН, сгруппируйте по видам расходов и  элементам расходов.
• Kamushek, нашла, но ничего не понимаю((( сумма налогов и взносов для меня вообще не понятна(( она должна быть равна ведь сумме уплаты ндфл за период?
• Добрый день.
  

  Цитата: нашла, но ничего не понимаю((( сумма налогов и взносов для меня вообще не понятна((

  Но отвечающим заочно уж тем более не догадаться. Выкладывайте скрины, если хотите обсудить какой-то конкретный момент работы 1С.

  Цитата: Может программа путает с НДФЛ, который с дивидендов оплачивался?

  А начисление дивидендов было проведено в программе?
• Александра Кривошеева, прикрепляю универсальный отчет за 2 квартал. И еще чисто первый месяц апрель. У нас в принципе то считать еще нечего. ЗП и ндфл начисляем с апреля.
  Дивиденды с ндфл начислены 1.04, один учредитель физ лицо - 30450 начислено, 4550 ндфл. Другой учедитель-сотрудник ген.директор 30450, ндфл 4550. Проводки сделаны по дивидендам через операции, введенные вручную. ЗП начислена 30.04 -11500, выплата первой половины зп 20.04 - 5000р, затем 05.05 вторая половина 5005р вместе с ндфл начисленным 1495. Всегда висит кон. остаток по ндфл 3553,5??? - не понимаю что за сумма.
  Благодарю за помощь
• Цитата: Проводки сделаны по дивидендам через операции, введенные вручную.

  Скорее всего ошибка где-то здесь, тем более что налог в сальдо отражается с копейками.
• Александра Кривошеева, а какая может быть ошибка? даже примерно не понимаю( сделаны проводки Д84.01К70 - 30450 Д70К68.01 - 4550, и на учредителя физ.лицо Д84.01К75.02 - 30450 Д75.02К68.01 - 4550, еще по сотруднику сформировала операции учета ндфл.
• Цитата: еще по сотруднику сформировала операции учета ндфл.

  А на учредителя делали документ Операция учета НДФЛ?
• Kamushek, нет, а по учредителю тоже нужно? там графа сотрудник
  
  Kamushek, по учредителю сделала. По универсальному отчету мне стало все ясно - лишняя сумма ндфл 1495, еще посмотрела выписки банковские, там почему-то ко всем "прилипла" эта платежка по дивидендам, т.е. программа действительно считает, что уплаченный ндфл с дивидендов - это и есть переплата и можно зачесть в счет ндфл по зп. Еще в налоговом регистре по ндфл не отражается дата выплаты, а еще абсолютно везде реквизиты именно пп на оплату ндфл с дивидендов (скрин), что с этим делать не представляю.